南丰县人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 南丰检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 南丰县人民检察院概况
一、部门主要职能
南丰县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责：依法对南丰县人民代表大会及其常委会和抚州市人民检察院负责并报告工作,接受南丰县人民代表大会及其常务委员会的监督,服从中共南丰县委和上级人民检察院的领导；部署检察工作任务，制定检察工作规划；对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉；对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请）抗诉；受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首；向南丰县人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；规划和管理好本机关的财务装备工作；办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南丰县人民检察院。
本部门2018年年末编制人数36人，其中行政编制30人，事业编制6人；年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员18人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1398.3万元，其中年初结转和结余216.11万元，较2017年减少了57.23万元，下降3.9%；本年收入合计1182.19万元，较2017年减少91.25万元，下降7.2%，主要原因是：部门减少，人员减少，收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1182.19万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1398.3万元，其中本年支出合计 953.48万元，较2017年减少285.95万元，减少23.1%，主要原因是：部门减少，人员减少，支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出923.48万元，占96.3%；项目支出30万元，占3.7%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数1182.19万元，决算数为953.48万元，完成年初预算的80.7%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1127.50万元，决算数为898.78万元，完成年初预算的79.7%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.93万元，决算数为16.93万元，完成年初预算的100%，。
（三）农林水支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为36.77万元，决算数为36.77万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出953.48万元，其中：
（一）工资福利支出197.36万元，较2017年减少406.24万元，下降67.3%。
（二）商品和服务支出653.04万元，较2017年增加476.66万元，增长270%。
（三）对个人和家庭补助支出51.65万元，较2017年减少37.84万元，减少42.3%。
（四）资本性支出21.43万元，较2017年减少78.32万元，减少78.5%。
（五）资本性支出（基本建设）30万元，较2017年减少240万元，减少88.9%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67万元，决算数为30.61万元，完成预算的45.7%，决算数较2017年减少4.57万元，下降13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加（减少）0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为47万元，决算数为16.17万元，完成预算的34.4%，决算数较2017年减少3.83万元，下降19.15 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控三公消费不合理增长。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 20万元，决算数为14.44万元，完成预算的72.2%，决算数较2017年减少0.74万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出868.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
无
